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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4241	Data de lançamento:	16/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - JG PASTILHA DE FREIO.....	400,00	400,00
1.00	- JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRO.	436,00	436,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - JG PASTILHA DE FREIO..... - JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRO.	836,00
24/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		836,00
27/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126			836,00
TOTAL		836,00	836,00	836,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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