Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DROGARIA LISBOA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4245 |
Data de lançamento: |
16/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CARVEDILOL 25 mg(EDELINA STUMM- 161/1.13.0000874-0)....... |
38,98 |
311,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CARVEDILOL 25 mg(EDELINA STUMM- 161/1.13.0000874-0)....... |
311,84 |
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| 24/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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311,84 |
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| 27/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2016
DROGARIA LISBOA LTDA - ME - 11734 |
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311,84 |
| TOTAL |
311,84 |
311,84 |
311,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
