Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA SALA DE VACINA NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:.......... - BARRAS DE CANO DE MEIA POLEGADA...........
15,00
45,00
2.00
- LUVA MISTA DE MEIA POLEGADA...
1,40
2,80
1.00
- LUVA DE CORRER DE MEIA POLEGADA...........
5,90
5,90
2.00
- LUVA DE MEIA POLEGADA.......
1,00
2,00
9.00
- JOELHO DE MEIA POLEGADA......
1,00
9,00
2.00
- CONEXÃO EM T MEIA POLEGADA....
1,00
2,00
1.00
- BARRA DE CANO DE 40mm.........
24,50
24,50
2.00
- SIFÃO.......................
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA SALA DE VACINA NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:.......... - BARRAS DE CANO DE MEIA POLEGADA........... - LUVA MISTA DE MEIA POLEGADA... - LUVA DE CORRER DE MEIA POLEGADA........... - LUVA DE MEIA POLEGADA....... - JOELHO DE MEIA POLEGADA...... - CONEXÃO EM T MEIA POLEGADA.... - BARRA DE CANO DE 40mm......... - SIFÃO.......................
107,20
01/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
107,20
04/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
107,20
TOTAL
107,20
107,20
107,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
