Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
FOLHA DE OFÍCIO A4 C/10 PACOTES DE 500 UNIDADES.
168,90
168,90
7.00
CARTUCHOS 901 ORIGINAL DE TINTA PRETA IMPRESSORA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660- ALL- IN- ONE
78,80
551,60
4.00
CARTUCHOS 901 ORIGINAL DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660-ALL-IN- ONE
88,90
355,60
2.00
LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200
178,90
357,80
2.00
LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 2165
198,90
397,80
3.00
CADERNOS ESCOLAR GRANDE CAPA DURA
6,88
20,64
1.00
CANETA AZUL 50 UNIDADES BIC
43,80
43,80
1.00
PEN DRIVE 4G
28,80
28,80
100.00
FICHA DE CONTROLE DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO
0,99
99,00
100.00
CADERNETAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
7,40
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
FOLHA DE OFÍCIO A4 C/10 PACOTES DE 500 UNIDADES. CARTUCHOS 901 ORIGINAL DE TINTA PRETA IMPRESSORA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660- ALL- IN- ONE CARTUCHOS 901 ORIGINAL DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET J4660-ALL-IN- ONE LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200 LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 2165 CADERNOS ESCOLAR GRANDE CAPA DURA CANETA AZUL 50 UNIDADES BIC PEN DRIVE 4G FICHA DE CONTROLE DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO CADERNETAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
2.763,94
08/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
2.763,94
08/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2016
ZELA NEU - 11341
2.763,94
TOTAL
2.763,94
2.763,94
2.763,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
