Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS OLIVI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
17/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO COLETIVO, DO CONDUTOR MARLOM GOMES DA SILVA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS, 20, 21, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. |
184,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2016 |
EMPENHO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO COLETIVO, DO CONDUTOR MARLOM GOMES DA SILVA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS, 20, 21, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016. |
184,00 |
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| 17/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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184,00 |
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| 21/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2016
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS OLIVIER LTDA ME - 11650 |
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184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
