Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº017/2016,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,DURANTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JÚRIDICAS LEI Nº12.846/13 A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.......................
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2016
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº017/2016,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,DURANTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JÚRIDICAS LEI Nº12.846/13 A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.......................
250,00
21/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
250,00
21/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2016
ADELINE COPETTI FIGUR - 11148
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
