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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4315	Data de lançamento:	21/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - FILTRO DE ÓLEO AT............	22,00	22,00
1.00	- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.........	22,00	22,00
1.00	- BUJÃO DO ÓLEO.................	6,68	6,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2016	EMPENHO REF.REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - FILTRO DE ÓLEO AT............ - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - BUJÃO DO ÓLEO.................	50,68
20/12/2016	LANÇAMENTO INDEVIDO	-50,68
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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