Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE(www.saltodojacui.rs.gov.br), CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N°076/2015.............. - PERÍODO DE 15 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2016(PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA).
0,00
718,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2016
EMPENHO REF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE(www.saltodojacui.rs.gov.br), CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N°076/2015.............. - PERÍODO DE 15 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2016(PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA).
718,65
24/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
718,65
24/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2016
ISMAEL MUNIZ DA COSTA MEI - 11421
718,65
TOTAL
718,65
718,65
718,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
