Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4330
Data de lançamento:
22/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -MONTAGEM DE PNEU COM VALVULA...
10,00
160,00
2.00
-GEOMETRIA VEÍCULO PEQ..........
40,00
80,00
1.00
-GEOMETRIA VEÍCULO MÉDIO........
70,00
70,00
1.00
-GEOMETRIA COM 01 CAMBAGEM......
130,00
130,00
13.00
-BALANCEAMENTO..................
15,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -MONTAGEM DE PNEU COM VALVULA... -GEOMETRIA VEÍCULO PEQ.......... -GEOMETRIA VEÍCULO MÉDIO........ -GEOMETRIA COM 01 CAMBAGEM...... -BALANCEAMENTO..................
635,00
04/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
635,00
05/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2016
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125
635,00
TOTAL
635,00
635,00
635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
