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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4339	Data de lançamento:	23/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE CAIXAS DE BUEIROS DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E PASSEIOS PÚBLICOS TIJOLOS MACIÇOS	0,42	630,00
4.00	BRITA FINA	95,00	380,00
6.00	FERRO 8.0MM	21,60	129,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE CAIXAS DE BUEIROS DE ESGOTO PLUVIAL, CLOACAL E PASSEIOS PÚBLICOS TIJOLOS MACIÇOS BRITA FINA FERRO 8.0MM	1.139,60
09/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016.		1.139,60
09/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416			1.139,60
TOTAL		1.139,60	1.139,60	1.139,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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