Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4341 |
Data de lançamento: |
23/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM USADOS NA RUA PERCIVAL RODRIGUES NO DESVIO D'ÁGUA
TIJOLOS 6 FUROS |
0,43 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2016 |
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM USADOS NA RUA PERCIVAL RODRIGUES NO DESVIO D'ÁGUA
TIJOLOS 6 FUROS |
860,00 |
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| 09/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ADHEMAR FERREIRA,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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860,00 |
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| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4341/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
