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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4350	Data de lançamento:	23/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO A SER UTILIZADO NOS COMPUTADORES UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL............... -ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300V.	132,00	132,00
1.00	-AUTOTRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220V,110V,750V-PADRÃO AMPERAGEM PARA INCUBADORA 115V.............	0,00	115,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO A SER UTILIZADO NOS COMPUTADORES UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL............... -ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300V. -AUTOTRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220V,110V,750V-PADRÃO AMPERAGEM PARA INCUBADORA 115V.............	247,70
28/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		247,70
19/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			247,70
TOTAL		247,70	247,70	247,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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