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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4351	Data de lançamento:	23/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL........................ -SWITCH ROTEADOR 8 PORTAS.......	91,00	273,00
1.00	-ROTEADOR WIFI 04 PORTAS........	0,00	137,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL........................ -SWITCH ROTEADOR 8 PORTAS....... -ROTEADOR WIFI 04 PORTAS........	410,00
28/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		410,00
18/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4351/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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