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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4353	Data de lançamento:	23/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL............... -CENTRAL PABX 02 LINHAS 12 RAMAIS...........................	0,00	712,00
1.00	-TERMINAL TELEFÔNICO PABX.......	0,00	429,00
1.00	-TELEFONE SEM FIO...............	0,00	187,00
12.00	-TELEFONE COM FIO...............	69,00	828,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2016	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL............... -CENTRAL PABX 02 LINHAS 12 RAMAIS........................... -TERMINAL TELEFÔNICO PABX....... -TELEFONE SEM FIO............... -TELEFONE COM FIO...............	2.156,00
28/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		2.156,00
29/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			2.156,00
TOTAL		2.156,00	2.156,00	2.156,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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