Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACAS IUT-9996..... -CORREIA DE COMANDO.............
65,00
65,00
1.00
-ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO....
0,00
125,00
1.00
-FILTRO DE ÓLEO.................
0,00
25,00
1.00
-MATERIAL DE LIMPEZA............
0,00
20,00
2.00
-ROLAMENTO COXIM DO AMORT.DIANT.
65,00
130,00
2.00
-COXIM AMORT.DIANTEIRO..........
65,00
130,00
2.00
-BIELETA........................
65,00
130,00
1.00
-FILTRO DE COMBUSTÍVEL..........
0,00
25,00
1.00
-FILTRO DE AR...................
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACAS IUT-9996..... -CORREIA DE COMANDO............. -ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO.... -FILTRO DE ÓLEO................. -MATERIAL DE LIMPEZA............ -ROLAMENTO COXIM DO AMORT.DIANT. -COXIM AMORT.DIANTEIRO.......... -BIELETA........................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -FILTRO DE AR...................
715,00
04/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
715,00
05/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
715,00
TOTAL
715,00
715,00
715,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
