Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4359 |
Data de lançamento: |
24/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN DE PLACAS IUT-9996............................. -ÓLEO DE MOTOR 15W40............ |
25,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2016 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN DE PLACAS IUT-9996............................. -ÓLEO DE MOTOR 15W40............ |
112,50 |
|
|
| 01/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
112,50 |
|
| 04/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422 |
|
|
112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
