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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	4377	Data de lançamento:	27/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PARA SEREM DOADOS PARA A SRA. CLARDES SPETH, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 0320383-91.2015.8.21.7000, PELO PERÍODO DE 06 MESES.............. - ARROZ TIPO 2(10KG)...........	22,18	133,08
6.00	- AÇÚCAR CRISTAL(5KG)...........	13,79	82,74
6.00	- DETERGENTE EM PÓ(KG)..........	6,49	38,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PARA SEREM DOADOS PARA A SRA. CLARDES SPETH, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 0320383-91.2015.8.21.7000, PELO PERÍODO DE 06 MESES.............. - ARROZ TIPO 2(10KG)........... - AÇÚCAR CRISTAL(5KG)........... - DETERGENTE EM PÓ(KG)..........	254,76
16/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		254,76
08/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2016 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			254,76
TOTAL		254,76	254,76	254,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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