| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4380 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS E ESF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GASE 7,5 X 7,5 X 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C/500 UNID.......... | 13,36 | 534,40 |
| 30.00 | - MICROPORE 5CM X 4,5M.......... | 4,08 | 122,40 |
| 24.00 | - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ | 3,36 | 80,64 |
| 1.00 | - SERINGA 5ML C/100UNID......... | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | - AGULHA 25 X 7 C/100 UNID...... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | - AGULHA 25 X 8 C/100 UNID...... | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | - LÂMINA DE BISTURI N°11 C/100 UNID............................. | 25,60 | 25,60 |
| 1.00 | - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. | 12,64 | 12,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS E ESF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GASE 7,5 X 7,5 X 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C/500 UNID.......... - MICROPORE 5CM X 4,5M.......... - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ - SERINGA 5ML C/100UNID......... - AGULHA 25 X 7 C/100 UNID...... - AGULHA 25 X 8 C/100 UNID...... - LÂMINA DE BISTURI N°11 C/100 UNID............................. - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. | 808,68 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 808,68 | ||
| 04/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2016 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 808,68 | ||
| TOTAL | 808,68 | 808,68 | 808,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
