Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4619 |
Data de lançamento: |
28/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
PSF - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMANETO DOS SERVIDORES 06/2016 |
0,00 |
7.843,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2016 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMANETO DOS SERVIDORES 06/2016 |
7.843,61 |
|
|
| 28/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2016 |
|
7.843,61 |
|
| 24/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2016
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
|
|
7.843,61 |
| TOTAL |
7.843,61 |
7.843,61 |
7.843,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
