| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 4675 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... -CIMENTO........................ | 30,00 | 600,00 |
| 5.00 | -CAL HIDRATADA EXTRA............ | 11,30 | 56,50 |
| 11.00 | -BARRA DE FERRO 8mm............. | 22,00 | 242,00 |
| 3.00 | -BARRA DE FERRO 4,2mm........... | 6,30 | 18,90 |
| 1.00 | -ARAME QUEIMADO................. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -ALVENARITE..................... | 4,00 | 4,00 |
| 2.00 | -PREGO 17X27.................... | 8,50 | 17,00 |
| 20.00 | -VARAS DE EUCALIPTO 3m.......... | 9,00 | 180,00 |
| 2.00 | -GUIAS DE EUCALIPTO BRANCO 2,5cmX10cmX5,4M.................. | 12,50 | 25,00 |
| 1.00 | -DISCO DE CIRCULAR COM VÍDEA PEQUENO PARA MAQUITA............. | 12,50 | 12,50 |
| 4.00 | -DISCO PEQ.PARA CORTE DE FERRO PARA MAQUITA..................... | 5,00 | 20,00 |
| 2.00 | -DISCO PEQ.DIAMANTADO PARA CORTE DE MÁRMORE,CORTE SECO............ | 14,90 | 29,80 |
| 3.00 | -CAIXA METÁLICA 2X4 DE EMBUTIR.. | 1,50 | 4,50 |
| 1.00 | -CAIXA METÁLICA SEXTAVADA ALTA.. | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | -MASSA FINA PRONTA.............. | 10,50 | 21,00 |
| 1.00 | -TINTA ACRÍLICA 18 LT BRILHO E PROTEÇÃO......................... | 244,50 | 244,50 |
| 1.00 | -ROLO DE LÃ CLASSE A............ | 31,50 | 31,50 |
| 1.00 | -CURVA LONGA DE ESGOTO 150mm CLASSE A......................... | 38,00 | 38,00 |
| 3.00 | -BARRA DE CANO ELETRODUTO 2,5" MARCA TIGRE...................... | 32,00 | 96,00 |
| 5.00 | -LUVAS ELETRODUTO 2,5" MARCA TIGRE............................ | 4,50 | 22,50 |
| 3.00 | -CURVA LONGA ELETRODUTO 2,5" MARCA TIGRE...................... | 5,50 | 16,50 |
| 6.25 | -PRÉ-LAGE COM VIGOTE 2,5mm COM TAVELA DE CERÂMICA............... | 40,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... -CIMENTO........................ -CAL HIDRATADA EXTRA............ -BARRA DE FERRO 8mm............. -BARRA DE FERRO 4,2mm........... -ARAME QUEIMADO................. -ALVENARITE..................... -PREGO 17X27.................... -VARAS DE EUCALIPTO 3m.......... -GUIAS DE EUCALIPTO BRANCO 2,5cmX10cmX5,4M.................. -DISCO DE CIRCULAR COM VÍDEA PEQUENO PARA MAQUITA............. -DISCO PEQ.PARA CORTE DE FERRO PARA MAQUITA..................... -DISCO PEQ.DIAMANTADO PARA CORTE DE MÁRMORE,CORTE SECO............ -CAIXA METÁLICA 2X4 DE EMBUTIR.. -CAIXA METÁLICA SEXTAVADA ALTA.. -MASSA FINA PRONTA.............. -TINTA ACRÍLICA 18 LT BRILHO E PROTEÇÃO......................... -ROLO DE LÃ CLASSE A............ -CURVA LONGA DE ESGOTO 150mm CLASSE A......................... -BARRA DE CANO ELETRODUTO 2,5" MARCA TIGRE...................... -LUVAS ELETRODUTO 2,5" MARCA TIGRE............................ -CURVA LONGA ELETRODUTO 2,5" MARCA TIGRE...................... -PRÉ-LAGE COM VIGOTE 2,5mm COM TAVELA DE CERÂMICA............... | 1.942,70 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme DANFE Nº 890/011803181; 890/011803717; | 1.942,70 | ||
| 05/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 1.942,70 | ||
| TOTAL | 1.942,70 | 1.942,70 | 1.942,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
