3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................... -VEDA ROSCA.....................
2,50
2,50
4.00
-LUVA 20........................
1,00
4,00
1.00
-TUBO DE COLA...................
0,00
6,20
2.00
-REGISTRO 20....................
6,50
13,00
1.00
-CAIXA DESCARGA.................
52,00
52,00
2.00
-CANO 20........................
2,50
5,00
1.00
-LÂMINA SERRA...................
4,00
4,00
1.00
-FOLHA LIXA.....................
1,50
1,50
2.00
-TOMADA 1000....................
6,50
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................... -VEDA ROSCA..................... -LUVA 20........................ -TUBO DE COLA................... -REGISTRO 20.................... -CAIXA DESCARGA................. -CANO 20........................ -LÂMINA SERRA................... -FOLHA LIXA..................... -TOMADA 1000....................
101,20
08/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RICARDO DA COSTA MORAES,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,NO EXERCÍCIO 2016.
101,20
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2016
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701
101,20
TOTAL
101,20
101,20
101,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
