Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E VENTILADORES NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.................... -FIO FLEXÍVEL 2,5mm AZUL........
1,30
5,20
4.00
-FIO FLEXÍVEL 2,5mm VERMELHO....
1,30
5,20
2.00
-CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO.
7,50
15,00
2.00
-CAIXA SISTEMA X................
2,50
5,00
2.00
-INTERRUPTOR SISTEMA X DUPLO....
8,00
16,00
1.00
-CHAVE REGULADORA DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE PAREDE........
0,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E VENTILADORES NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.................... -FIO FLEXÍVEL 2,5mm AZUL........ -FIO FLEXÍVEL 2,5mm VERMELHO.... -BUCHA 8 COM PARAFUSO........... -CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO. -CAIXA SISTEMA X................ -INTERRUPTOR SISTEMA X DUPLO.... -BUCHA 6mm COM PARAFUSO......... -CHAVE REGULADORA DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE PAREDE........
67,10
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
67,10
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
67,10
TOTAL
67,10
67,10
67,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
