Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO PLACAS ISB 7372 E ISK 8214 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - BUCHA MOLA TRASEIRA..........
70,00
140,00
2.00
- BORRACHA PARABRISA............
215,00
430,00
1.00
- MOLA MESTRE TRASEIRA..........
560,00
560,00
1.00
- LÂMINA 02 VOLARE..............
230,60
230,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO PLACAS ISB 7372 E ISK 8214 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - BUCHA MOLA TRASEIRA.......... - BORRACHA PARABRISA............ - MOLA MESTRE TRASEIRA.......... - LÂMINA 02 VOLARE..............
1.360,60
04/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.360,60
04/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2016
ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 11036
1.360,60
TOTAL
1.360,60
1.360,60
1.360,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
