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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4722	Data de lançamento:	29/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA TROCA E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536........ -ÓLEO MOTOR 10W40...............	34,00	816,00
2.00	-FILTRO DE ÓLEO.................	22,00	44,00
1.00	-FILTRO DE ÓLEO W7..............	20,00	20,00
4.00	-ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO......	40,00	160,00
2.00	-ÓLEO MOTOR FLEX 10W40..........	32,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2016	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA TROCA E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536........ -ÓLEO MOTOR 10W40............... -FILTRO DE ÓLEO................. -FILTRO DE ÓLEO W7.............. -ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO...... -ÓLEO MOTOR FLEX 10W40..........	1.104,00
22/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		1.104,00
22/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2016 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			1.104,00
TOTAL		1.104,00	1.104,00	1.104,00
SALDO A PAGAR				0,00