| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4741 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -PRISIONEIRO 12/10.............. | 30,00 | 180,00 |
| 1.00 | -MANGA DE AR 6mm................ | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -TRAVA PRISIONEIRO 10g.......... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -SILICONE CINZA................. | 8,00 | 8,00 |
| 3.20 | -MANGA 5/8...................... | 40,00 | 128,00 |
| 4.00 | -CONEXÃO 5/8.................... | 45,00 | 180,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 8/65-10-10............. | 45,00 | 90,00 |
| 5.00 | -MANGA 1/2...................... | 6,00 | 30,00 |
| 5.00 | -ABRAÇADEIRA.................... | 2,00 | 10,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 1/2.................... | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -T 1/2.......................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -EMENDA......................... | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -PRISIONEIRO 12/10.............. -MANGA DE AR 6mm................ -TRAVA PRISIONEIRO 10g.......... -SILICONE CINZA................. -MANGA 5/8...................... -CONEXÃO 5/8.................... -CONEXÃO 8/65-10-10............. -MANGA 1/2...................... -ABRAÇADEIRA.................... -CONEXÃO 1/2.................... -T 1/2.......................... -EMENDA......................... | 733,00 | ||
| 22/09/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 733,00 | ||
| 22/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 733,00 | ||
| TOTAL | 733,00 | 733,00 | 733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
