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Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4743	Data de lançamento:	30/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA OFICINA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CORRENTE 3/16..................	10,00	50,00
1.00	-CHAVE DE FENDA.................	8,00	8,00
1.00	-ALICATE PRESSÃO................	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2016	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA OFICINA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CORRENTE 3/16.................. -CHAVE DE FENDA................. -ALICATE PRESSÃO................	103,00
22/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		103,00
22/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281			103,00
TOTAL		103,00	103,00	103,00
SALDO A PAGAR				0,00