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Exercício: 2016
Nome do Credor: ARZELINDA DE SOUZA RADTKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4784	Data de lançamento:	30/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DEVIDO A DEMANDA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA EMERGENCIAL ENQUANTO NÃO SAI A LICITAÇÃO QUEIJO FATIADO	6,75	47,25
7.00	MORTADELA FATIADA	4,25	29,75
6.00	MASSA SORTIDA	4,20	25,20
9.00	BOLACHA DOCE 500G	4,99	44,91
1.00	SAL	1,75	1,75
7.00	AZEITE	4,75	33,25
2.00	LEITE CONDENSADO	4,95	9,90
4.00	CREME DE LEITE	2,95	11,80
1.00	VINAGRE DE MAÇÃ	3,10	3,10
1.00	ALHO DE 4 UNIDADES	6,99	6,99
8.00	ARROZ PACOTE DE 2 KG	6,99	55,92
6.00	MASSA DE TOMATE	2,90	17,40
4.00	MARGARINA 500 G	6,90	27,60
2.00	CALDO DE GALINHA	3,10	6,20
2.00	SAZÓN	4,50	9,00
1.00	AÇÚCAR 5KG	17,90	17,90
1.00	FARINHA DE TRIGO 5 KG	16,90	16,90
4.00	MANDIOCA	4,20	16,80
12.00	BATATINHA	6,90	82,80
4.00	TOMATE	6,10	24,40
3.00	CEBOLA	5,90	17,70
6.00	BANANA	3,90	23,40
3.00	DÚZIAS DE OVOS	6,75	20,25
6.00	DÚZIAS DE LARANJA	2,90	17,40
6.00	TODINHO	1,95	11,70
1.00	BOLACHA MARIA	4,20	4,20
1.00	NESCAU	10,25	10,25
1.00	MAISENA PEQUENA	2,90	2,90
2.00	ESCOVA DE DENTE	4,70	9,40
3.00	CREME DENTAL	4,90	14,70
1.00	CREME PARA CABELO 1 KG	7,50	7,50
3.00	XAMPU	7,30	21,90
2.00	DESODORANTE MASCULINO	12,90	25,80
6.00	SABONETES	2,90	17,40
1.00	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CARNE 3 KG	4,50	4,50
1.00	SAPÓLIO	6,25	6,25
1.00	LUSTRA MÓVEIS	5,90	5,90
3.00	QBOA	3,10	9,30
3.00	OMO 1 KG	12,90	38,70
2.00	DESINFETANTE 2 LITROS	6,90	13,80
5.00	SACO DE LIXO	4,90	24,50
1.00	LIMPEZA FORTE PARA PISO	9,90	9,90
4.00	PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DE 60 METROS	6,90	27,60
2.00	ESCOVA PARA ROUPAS E TAPETES	4,50	9,00
1.00	ÁLCOOL	8,10	8,10
24.00	COXA DE GALINHA	7,90	189,60
5.00	OSSINHO DE PORCO	4,25	21,25
2.00	GUARDANAPO	1,80	3,60
3.00	LIMPOL	2,75	8,25
2.00	AMACIANTE	5,95	11,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2016	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DEVIDO A DEMANDA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA EMERGENCIAL ENQUANTO NÃO SAI A LICITAÇÃO QUEIJO FATIADO MORTADELA FATIADA MASSA SORTIDA BOLACHA DOCE 500G SAL AZEITE LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE VINAGRE DE MAÇÃ ALHO DE 4 UNIDADES ARROZ PACOTE DE 2 KG MASSA DE TOMATE MARGARINA 500 G CALDO DE GALINHA SAZÓN AÇÚCAR 5KG FARINHA DE TRIGO 5 KG MANDIOCA BATATINHA TOMATE CEBOLA BANANA DÚZIAS DE OVOS DÚZIAS DE LARANJA TODINHO BOLACHA MARIA NESCAU MAISENA PEQUENA ESCOVA DE DENTE CREME DENTAL CREME PARA CABELO 1 KG XAMPU DESODORANTE MASCULINO SABONETES EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CARNE 3 KG SAPÓLIO LUSTRA MÓVEIS QBOA OMO 1 KG DESINFETANTE 2 LITROS SACO DE LIXO LIMPEZA FORTE PARA PISO PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DE 60 METROS ESCOVA PARA ROUPAS E TAPETES ÁLCOOL COXA DE GALINHA OSSINHO DE PORCO GUARDANAPO LIMPOL AMACIANTE	1.085,47
04/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.Conforme DANFE Nº 890/011803903; 890/011817028; 890/011812480.		1.085,47
05/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2016 Arzelinda de Souza Radtke - 5393			1.085,47
TOTAL		1.085,47	1.085,47	1.085,47
SALDO A PAGAR				0,00