Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
479 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente Folha de Pagamento 01/2016 |
0,00 |
494,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente Folha de Pagamento 01/2016 |
494,97 |
|
|
| 27/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,COMPETÊNCIA JANEIRO/2016 |
|
494,97 |
|
| 19/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 479/2016
INSS - 9672 |
|
|
494,97 |
| TOTAL |
494,97 |
494,97 |
494,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
