Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE , DE SALTO DO JACUÍ/RS A RIO PARDO/RS,NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016,PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO/CORRIDA DE ORIENTAÇÃO 2ªETAPA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2016
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE , DE SALTO DO JACUÍ/RS A RIO PARDO/RS,NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016,PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO/CORRIDA DE ORIENTAÇÃO 2ªETAPA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
1.350,00
31/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.350,00
06/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2016
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
