3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL:.......................... - KIT EMBREAGEM.................
428,00
428,00
2.00
- COIFAS LADO CAIXA.............
42,00
84,00
2.00
- ROLAMENTOS SEMI EIXO CAIXA....
69,00
138,00
2.00
- ROLAMENTO RODAS...............
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL:.......................... - KIT EMBREAGEM................. - COIFAS LADO CAIXA............. - ROLAMENTOS SEMI EIXO CAIXA.... - ROLAMENTO RODAS...............
790,00
11/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
790,00
16/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
