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Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4819	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........ -FOLHA DE EFETIVIDADES Nº15785942,REFERÊNCIA 06/2016 DA ESTAGIÁRIA LETICIA DA SILVA PEREIRA..........................	0,00	1.012,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........ -FOLHA DE EFETIVIDADES Nº15785942,REFERÊNCIA 06/2016 DA ESTAGIÁRIA LETICIA DA SILVA PEREIRA..........................	1.012,00
01/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		1.012,00
05/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			1.012,00
TOTAL		1.012,00	1.012,00	1.012,00
SALDO A PAGAR				0,00