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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4881	Data de lançamento:	06/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULO CORSA IOV-2408 DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -43 LITROS DE GASOLINA..........	0,00	180,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULO CORSA IOV-2408 DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -43 LITROS DE GASOLINA..........	180,60
06/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA.		180,60
12/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			180,60
TOTAL		180,60	180,60	180,60
SALDO A PAGAR				0,00