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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4889	Data de lançamento:	06/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CIDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -367,14 LITROS DE GASOLINA......	0,00	1.568,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -367,14 LITROS DE GASOLINA......	1.568,64
06/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		1.568,64
12/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4889/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.568,64
TOTAL		1.568,64	1.568,64	1.568,64
SALDO A PAGAR				0,00