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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4899	Data de lançamento:	07/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -5.816,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL.	0,00	17.843,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -5.816,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL.	17.843,93
07/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		17.843,93
12/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			17.843,93
TOTAL		17.843,93	17.843,93	17.843,93
SALDO A PAGAR				0,00