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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4901	Data de lançamento:	07/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -805,64 LITROS DE GASOLINA......	0,00	3.375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -805,64 LITROS DE GASOLINA......	3.375,00
07/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		3.375,00
12/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.375,00
TOTAL		3.375,00	3.375,00	3.375,00
SALDO A PAGAR				0,00