Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4912 |
Data de lançamento: |
08/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VEÍCULO,CONFORME CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS.... -2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO..... |
0,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2016 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VEÍCULO,CONFORME CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS.... -2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO..... |
5,00 |
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| 08/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
|
5,00 |
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| 12/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
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5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
