| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -442,38L (IRY-1376)............. | 0,00 | 1.387,38 |
| 1.00 | -595,77L (IKZ-9996)............. | 0,00 | 1.877,41 |
| 1.00 | -292,81L (ILA-0147)............. | 0,00 | 931,13 |
| 1.00 | -1.145,71L (IVN-5593)........... | 0,00 | 3.810,50 |
| 1.00 | -324,97L (LHF-2156)............. | 0,00 | 994,90 |
| 1.00 | -50L (PSJ-2001)................. | 0,00 | 153,50 |
| 1.00 | -367,59L (PSJ-2013)............. | 0,00 | 1.177,74 |
| 1.00 | -285,90L (PSJ-2015)............. | 0,00 | 887,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -442,38L (IRY-1376)............. -595,77L (IKZ-9996)............. -292,81L (ILA-0147)............. -1.145,71L (IVN-5593)........... -324,97L (LHF-2156)............. -50L (PSJ-2001)................. -367,59L (PSJ-2013)............. -285,90L (PSJ-2015)............. | 11.220,44 | ||
| 08/07/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 11.220,44 | ||
| 12/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4914/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 11.220,44 | ||
| TOTAL | 11.220,44 | 11.220,44 | 11.220,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
