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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4916	Data de lançamento:	08/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -888,13L (PSJ-2010).............	0,00	2.751,45
1.00	-980,31L (PSJ-2014).............	0,00	3.055,57
1.00	-124,68L (PSJ-2016).............	0,00	379,03
1.00	-2.224,50L (PSJ-2017)...........	0,00	7.061,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -888,13L (PSJ-2010)............. -980,31L (PSJ-2014)............. -124,68L (PSJ-2016)............. -2.224,50L (PSJ-2017)...........	13.248,03
08/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		13.248,03
12/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			13.248,03
TOTAL		13.248,03	13.248,03	13.248,03
SALDO A PAGAR				0,00