3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PINTURA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SACO MASSA NIVELADORA 25KG PARA EXTERIORES..................
33,00
132,00
1.00
- LATA 18L TINTA ACRÍLICA.......
210,00
210,00
3.00
- LATA 18L TINTA ACRÍLICA.......
220,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PINTURA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SACO MASSA NIVELADORA 25KG PARA EXTERIORES.................. - LATA 18L TINTA ACRÍLICA....... - LATA 18L TINTA ACRÍLICA.......
1.002,00
19/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.002,00
27/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2016
ROSS E MANFRIN LTDA. - 10380
1.002,00
TOTAL
1.002,00
1.002,00
1.002,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
