| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 11/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SACO DE CIMENTO............... | 30,00 | 180,00 |
| 1.00 | - ALVENARITE.................... | 4,00 | 4,00 |
| 2.50 | - AREIA P/ REBOCO............... | 110,00 | 275,00 |
| 4.00 | - CAL.......................... | 10,00 | 40,00 |
| 25.00 | - PISO PEI N°5.................. | 15,00 | 375,00 |
| 2.00 | - LATA SELADOR 18L.............. | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | - ROLO DE LÃ PELE ALTA.......... | 19,00 | 38,00 |
| 4.00 | - PINCEL 2,5"................... | 3,00 | 12,00 |
| 9.00 | - CIMENTO COLA(20kg)............ | 18,00 | 162,00 |
| 1.00 | - PINCEL 3,00".................. | 3,00 | 3,00 |
| 9.00 | - REJUNTE (1,0kg)............... | 2,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SACO DE CIMENTO............... - ALVENARITE.................... - AREIA P/ REBOCO............... - CAL.......................... - PISO PEI N°5.................. - LATA SELADOR 18L.............. - ROLO DE LÃ PELE ALTA.......... - PINCEL 2,5"................... - CIMENTO COLA(20kg)............ - PINCEL 3,00".................. - REJUNTE (1,0kg)............... | 1.241,50 | ||
| 28/07/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 1.241,50 | ||
| 16/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 1.241,50 | ||
| TOTAL | 1.241,50 | 1.241,50 | 1.241,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
