Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSERTOS DE CAIXAS DE BUEIROS DE ESGOTO PLUVIAL DA RUA SAO PEDRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRASE TRÃNSITO. - CIMENTO.......................
28,00
84,00
1.00
- ALVENARITE..................
3,70
3,70
3.00
- CANO PVC ESGOTO 100mm.........
47,80
143,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSERTOS DE CAIXAS DE BUEIROS DE ESGOTO PLUVIAL DA RUA SAO PEDRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRASE TRÃNSITO. - CIMENTO....................... - ALVENARITE.................. - CANO PVC ESGOTO 100mm.........
231,10
30/12/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-231,10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
