Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PORTA DO ALMOXARIFADO E RELÓGIO PONTO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - CADEADO 45....................
23,50
23,50
1.00
- CADEADO 40....................
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2016
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PORTA DO ALMOXARIFADO E RELÓGIO PONTO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - CADEADO 45.................... - CADEADO 40....................
44,50
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
44,50
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
44,50
TOTAL
44,50
44,50
44,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
