Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPEMHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PRTAL OFICIAL"SITE DA PREFEITURA", PELO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE 2016 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N°074/2015...........
250,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2016
EMPEMHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PRTAL OFICIAL"SITE DA PREFEITURA", PELO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE 2016 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N°074/2015...........
1.750,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
1.750,00
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
1.750,00
TOTAL
1.750,00
1.750,00
1.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
