Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
13/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO.................... - CABO MULTIPLEX 2X10mm......... |
3,86 |
185,28 |
| 2.00 |
- ALÇA PREFORMDA 10mm P/ MULTIPLEX........................ |
3,52 |
7,04 |
| 3.00 |
- LÂMPADA MISTA 160W............ |
26,74 |
80,22 |
| 5.00 |
- LÂMPADA ELETRI.30W............ |
34,86 |
174,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO.................... - CABO MULTIPLEX 2X10mm......... - ALÇA PREFORMDA 10mm P/ MULTIPLEX........................ - LÂMPADA MISTA 160W............ - LÂMPADA ELETRI.30W............ |
446,84 |
|
|
| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
|
446,84 |
|
| 30/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 |
|
|
446,84 |
| TOTAL |
446,84 |
446,84 |
446,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
