3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- GSUAS FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA GESTÃO........................... - ROTEADOR INTERNET WIRELLES 150mbps, BIVOLT, 5P LAN..........
137,00
137,00
1.00
- TECLADO USO PADRÃO ABNT 2.....
41,00
41,00
1.00
- HD 500CG......................
315,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA GESTÃO........................... - ROTEADOR INTERNET WIRELLES 150mbps, BIVOLT, 5P LAN.......... - TECLADO USO PADRÃO ABNT 2..... - HD 500CG......................
493,00
26/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
493,00
27/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
493,00
TOTAL
493,00
493,00
493,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
