3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2517 DE 05/04/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA DANAFE Nº011.099.801 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO 43160487958674000181558900110998011241475965......................
0,00
38,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2016
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2517 DE 05/04/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA DANAFE Nº011.099.801 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO 43160487958674000181558900110998011241475965......................
38,50
18/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
38,50
19/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
38,50
TOTAL
38,50
38,50
38,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
