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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ ADRIANO DIAS SALES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5072	Data de lançamento:	19/07/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 020/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A RONDA ALTA - RS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, NA CONFERÊNCIA DO CONDISE.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2016	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 020/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A RONDA ALTA - RS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, NA CONFERÊNCIA DO CONDISE.	250,00
19/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		250,00
19/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2016 LUIZ ADRIANO DIAS SALES - 8297			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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