Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5080 |
Data de lançamento: |
20/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... -AIT Nº121200/E013516954, VEÍCULO VW/GOL ESP.IWK-6920...... |
0,00 |
102,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2016 |
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... -AIT Nº121200/E013516954, VEÍCULO VW/GOL ESP.IWK-6920...... |
102,15 |
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| 20/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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102,15 |
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| 22/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5080/2016
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243 |
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102,15 |
| TOTAL |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
