Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,CONSERTO DE CALÇAMENTO, PINTURA DE MEIO-FIO,JERDINAGEM E BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS.
CAL DE PINTURA
8,50
85,00
2.00
CANO DE ESGOTO PVC 100MM
56,00
112,00
2.00
CIMENTO
30,00
60,00
2.00
PÓ DE BRITA
120,00
240,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
26,00
26,00
1.00
TORNEIRA PRETA
4,00
4,00
1.00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
18,00
18,00
1.00
ESPUDE
3,50
3,50
1.00
FITA VEDA ROSCA
2,00
2,00
1.00
MANGOTE
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,CONSERTO DE CALÇAMENTO, PINTURA DE MEIO-FIO,JERDINAGEM E BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS.
CAL DE PINTURA CANO DE ESGOTO PVC 100MM CIMENTO PÓ DE BRITA CAIXA DE DESCARGA TORNEIRA PRETA ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ESPUDE FITA VEDA ROSCA MANGOTE
556,50
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
556,50
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
556,50
TOTAL
556,50
556,50
556,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
