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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5095	Data de lançamento:	21/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COMPETÊNCIA JULHO/2016 REFERENTE A NFCE Nº028147901 SÉRIE U, MEDIDOR Nº6578341,CÓDIGO Nº3082092998.....................	0,00	4.488,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COMPETÊNCIA JULHO/2016 REFERENTE A NFCE Nº028147901 SÉRIE U, MEDIDOR Nº6578341,CÓDIGO Nº3082092998.....................	4.488,74
21/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		4.488,74
10/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351			4.488,74
TOTAL		4.488,74	4.488,74	4.488,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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